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州委老干部局2015年度决算信息公开

发布时间:2016-11-02 11:39 编辑:州老干局

第一部分:单位概况

一、单位职责

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

二、机构设置

州委老干部局内设3个职能科(室),分别为办公室、老干部工作科、关心下一代工作委员会办公室(加挂活动指导科牌子);隶属管理的事业单位有2个,分别为州直机关干休所、州老年大学(州老干部活动中心)。

三、人员构成

州委老干部局共有编制数20个,其中局机关9个,州直机关干休所5个,州老年大学6个;现有在职在编人员19名,临时工1名,离退休人员19名。

第二部分:2015年度部门决算公开报表

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第三部分:2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出总体情况

2015年度部门总收入424.96万元,比上年度总收入296.34万元增加128.62万元,上升43%,2015年度部门总支出417.8万元,比上年度总支出276.47万元增加了141.33万元,上升51%。主要原因是2015年将州直机关干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。

二、2015年度部门收入决算情况说明

2015年度部门总收入424.96万元,比上年度总收入296.34万元,增加128.62万元,上升43%,主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。其中:财政拨款收入378.09万元,其他收入0.1万元,上年结余46.77万元。
     三、2015年度部门支出决算情况说明
     2015年度部门总支出417.8万元,比上年度总支出276.47万元增加了141.33万元,上升51%,主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。其中:一般公共服务支出263.56万元,社会保障和就业支出128.54万元,医疗卫生与计划生育支出13.37万元, 住房保障支出12.33万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入378.09万元,比上年度总收入265.95万元增加112.14万元,上升42.16%,2015年度财政拨款支出378.09万元,比上年度总支出269.09万元增加109万元,上升40.50%。主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。2015年财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1.总体情况.2015年一般公共预算财政拨款支出378.09万元,比上年度总支出269.09万元增加109万元,上升40.50%。主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。

2.支出结构情况。2015年一般公共预算支出378.09万元,其中:一般公共服务支出228.85万元,占一般公共预算支出的60.53%,比上年184.65万元增加44.2万元,增长23.93%,社会保障和就业支出128.54万元,占一般公共预算支出的33.99%,比上年69.15万元增加59.39万元,增长85.88%,医疗卫生与计划生育支出11.37万元,占一般公共预算支出的3.02%,比上年7.23万元增加4.14万元,增长57.26%,住房保障支出9.33万元占一般公共预算支出的2.46%。比上年8.06万元增加1.27万元,增长57.26%,主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。

3.支出具体用途情况。2015年一般公共预算支出378.09万元,其中行政运行283.87万元,年初预算296.41万元,减少12.54万元,一般行政管理事务94.21万元,年初预算172.85万元,减少78.64万元。虽然老干局因与二级单位财务合并导致经费较上年有所增长,但是本着节约的原则,仍然尽量压缩开支,所以较之年初预算有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出283.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出378.08万元的75.08%。比上年194.21万元增加了89.66万元,上升46.16%,主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,导致帐面上显示2015年度经费的增加。按支出功能分类科目划分,一般公共服务支出134.78万元,社会保障和就业支出为128.54万元,医疗卫生与计划生育支出11.22万元,住房保障支出9.33万元。按经济分类科目划分,工资福利支出为113.18万元,对个人和家庭的补助146.46万元。商品和服务支出24.23万元(其中:办公费1.86万元、印刷费0.23万元、咨询费0.10万元、水费0.03万元、电费1.66万元、邮电费0.39万元、差旅费4.87万元、维修(护)费0.97万元、会议费2.46万元、公务接待费0.52万元、劳务费1.47万元、福利费2.72万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他商品和服务支出4.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年度部门“三公”经费支出6.65万元,比上年度支出6.49万元增加0.16万元,上升0.02%。比年初预算数19万元减少12.35万元。其中:因公出国(境)费0万元,相比上年度支出0万元无增长,公务用车运行费5.79万元,比上年度支出2.59万元增加3.2万元,上升123.55%,主要原因是2015年将州直干休所和关心下一代工作委员会的财务合并到州委老干部局机关财务,州直机关干休所和关心下一代工作委员在车改以前各有一台车,所以公务用车运行维护费大幅上升;比年初预算数8万元减少2.21万元。公务接待费0.86万元,比上年度支出3.91万元减少3.05万元,下降78%。比年初预算数11万元减少10.14万元。主要原因是州老干局严格控制和压缩“三公”经费支出。2015年州委老干部局公务用车保有量3辆(其中:老干局1辆,干休所1辆,关心下一代工作委员会1辆),国内公务接待人次107人,22批次。

 第四部分:其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费支出情况

2015年州委老干部局运行经费支出24.24万元,比2014年15.93万元增加8.31万元,增长52%。主要原因是与两个二级单位财务核算合并及人员增加,其次是有关办公费、差旅费用价格上涨等原因。

二、政府采购支出情况说明

2015年度财政性资金政府采购货物类支出10.01万元,年初预算数11万元,服务类支出10万元,年初预算数31.2万元,较之预算数都有所减少。

三、国有资产占有情况

截止2015年12月31日,州委老干部局有一般公务用车3辆,无单价在200万元以上的设备。

四、预算绩效管理工作开展情况

2015年,我局根据2015年工作计划要求,通过共同努力,结合党的群众路线教育实践活动,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进住我局各项工作进展,取得了新的成就,为全州老干部工作、关心下一代工作、老年教育等发展作出了积极贡献。

1.认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况组织贯彻落实。

2.按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的管理和服务工作。

3.组织老干部进行政治理论学习,做好老干部思想政治工作,协助党组织加强离退休干部党支部建设。

4.组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

5.密切同老干部的联系,开展慰问活动,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。

6.会同有关部门做好州直老干部的医疗和保健工作。

7、老干部节日慰问项目支出16.3万元,用于离退休老干部春节、重阳节慰问,特困老干部项目帮扶支出4.2万元,用于补助身患重病,生活条件极差的离退休老干部家庭。易地走访项目经费支出3万元整,用于走访慰问易地安置的厅级老干部,中途追加慰问参加抗战的离休干部项目10万元,纪念抗战胜利70周年慰问参加过抗战的老同志。

第五部分:名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
      2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
      3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
      4.未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
      5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
      6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
      7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
      8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
      9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      10.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
      11.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
      12.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
      13.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
      14.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

责任编辑:州老干局