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恩施州老年大学2015年度部门决算信息公开

发布时间:2016-11-02 16:45 编辑:州老干局

一、单位概况

1.单位职责:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和规定,围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥老年人作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动。做好老年人思想政治工作,加强老年党支部建设。

2.人员构成:州老年大学共有在编在岗工作人员4人,临时工2人(门卫1人、保洁服务1人)。在编在岗工作人员工资及相关人员经费均在州委老干部局预算支出。

二、2015年度部门决算公开报表

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三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出总体情况

2015年度部门总收入85.33万元,比上年度总收入61.72万元增加23.61万元,上升38%,2015年度部门总支出80.53万元,比上年度总支出59.37万元增加了21.16万元,上升36%。主要原因是2014年3月以前州老年大学(老干活动中心)帐务并在州委老干部局机关帐上,2014年3月,州老年大学财务独立核算,但全年年终决算其实只有10个月的收入与支出,因此2015年度经费显示增加。

(二)2015年度部门决算收入情况

2015年度部门总收入85.33万元,比上年度总收入61.72万元,增加23.61万元,上升38%,主要原因是2014年3月以前州老年大学(老干活动中心)帐务并在州委老干部局机关帐上,2014年3月,州老年大学财务独立核算,导致帐面上显示2015年度经费的增加。其中:财政拨款收入68.50万元,其他收入14.48万元,年初结转2.35万元。

(三)2015年度部门决算支出情况

2015年度部门总支出80.53万元,比上年度总支出59.37万元增加了21.16万元,上升36%,主要原因是2014年3月以前州老年大学(老干活动中心)帐务并在州委老干部局机关帐上,2014年3月,州老年大学财务独立核算,导致帐面上显示2015年度经费的增加。其中:教育费附加安排的支出63.81万元,其他教育支出16.72万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款收入68.50万元,比上年度总收入59.37万元增加9.13万元,上升15.38%,2015年度财政拨款支出68.50万元,比上年度总支出59.37万元增加9.13万元,上升15.38%。主要原因是2014年3月以前州老年大学(老干活动中心)帐务并在州委老干部局机关帐上,2014年3月,州老年大学财务独立核算,导致帐面上显示2015年度经费的增加。2015年财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年度部门“三公”经费支出2.19万元,比上年度支出3.97万元减少1.78万元,下降44.84%。“三公”经费预算数2万元,增加0.19万元,主要原因是2014年3月以前州老年大学(老干活动中心)帐务并在州委老干部局机关帐上,2014年3月,州老年大学财务独立核算,导致帐面上显示2015年度经费的增加。其中:因公出国(境)费0万元,相比上年度支出0万元无增长,公务用车运行费1.8万元,比上年度支出2.58万元减少0.78万元,下降30.23%,主要原因是外出举办活动减少;公务接待费0.39万元,比上年度支出1.39万元减少1万元,下降72%。国内公务接待人次55人,5批次。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无此项支出。

(七)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况说明

州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无此项支出。

2.政府采购支出情况说明

2015年度财政性资金政府采购货物类支出13.72万元,年初预算数13.72万元,货物类支出13.72万元,年初预算数13.72万元。

3.国有资产占有情况

截止2015年12月31日,州老年大学无一般公务用车辆,无单价在200万元以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,州老年大学根据2015年工作计划要求,以创建全国示范老年大学为目标,以政治立校为根本,加强老干部教育培训,以教、学、乐、为办学原则,开设各种学习班,学员人数超过2000多人,开展各种形势多样的文体活动,丰富了老年人的文化生活。

(八)名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

7.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2015年度部门结转和结余情况

2015年部门年初结转和结余为2.35万元,年末结转和结余为4.8万元。

责任编辑:州老干局