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州老年大学2016年度部门决算信息公开

发布时间:2017-10-24 13:03 编辑:州老干局

第一部分:单位概况

一、单位概况

1.单位职责:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和规定,围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥老年人作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动。做好老年人思想政治工作,加强老年党支部建设。

2.机构设置:州老年大学内设3个职能科(室),综合科,教务科,活动科。

3.人员构成:州老年大学共有在编在岗工作人员4人,门卫1人,保洁服务1人。在编在岗工作人员工资及相关人员经费均在州委老干部局预算支出。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

以上公开表见恩施州老年大学2016年度决算公开附表。

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2016年部门总收入591.36万元,比上年度总收入85.33万元增加506.03万元,上升593%,2016年度部门总支出582.23万元,比上年度总支出80.53万元增加了501.7万元,上升623%。主要原因是2016年州老年大学新校区维修改造支出415.15万元,老校区综合楼维修改造支出94.28万元,因此收入支出大幅度增加。

2.收入决算情况说明

2016年度部门总收入591.36万元,比上年度总收入85.33万元,增加506.03万元,上升593%,其中财政拨款573.01万元,其他收入18.34万元,年初结转4.8万元。年初预算数63.8万元。收入增长原因为州老年大学新校区维修改造项目财政拨款增加415.15万元,老校区综合楼改造财政拨款增加94.28万元。

3.支出决算情况说明

2016年度部门总支出582.23万元,比上度总支出80.53万元增加501.7万元,上升623%,支出增长原因为州老年大学新校区维修改造项目支出增加415.15万元,老校区综合楼改造支出增加94.28万元。因州老年大学的人员经费都在州老干局编制预算,故州老年大学没有基本支出,所有支出均为项目支出。

4.财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入573.01万元,比上年度总收入68.50万元增加504.51万元,上升736.5%,2016年度财政拨款支出573.01万元,比上年度总支出68.50万元增加504.51万元,上升737%。年初预算数59万元。收入支出增长原因为新老校区维修改造项目增加预算及支出。

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(1)总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出573.01万元,比上年度总支出68.50万元增加504.51万元,上升737%。年初预算数59万元。支出增长原因为州老年大学新校区维修改造项目支出增加415.15万元,老校区综合楼改造支出增加94.28万元。

(2)支出结构情况

财政拨款总支出573.01万元,其中教育费附加安排的支出469.80万元,占比82%,比上年63.81万元增加405.99万元,增长636%,其他教育支出98.26万元,占比17%,比上年4.68万元增加93.58万元,群众文化支出4.96万元,占比1%。支出增长原因为州老年大学新校区维修改造项目支出增加415.15万元,老校区综合楼改造支出增加94.28万元。

(3)支出具体用途情况

财政拨款支出用途为:2050999其他教育附加安排的支出469.8万元,其中(老年大学教育培训支出24.92万元,老年大学工作专项29.73万元,老年大学新校区维修改造415.15万元)。2059999其他教育支出98.26万元,其中(老年大学维修资金支出94.28万元)。2070109群众文化支出4.96万元。年初预算数老年大学教育专项及教育培训59万元。因为州老年大学新校区维修改造和老校区综合楼改造导致经费支出超出年初预算数并大幅度增加。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无基本支出。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度部门“三公”经费支出0.83万元,比上年度2.19万元减少1.36万元,下降62%。“三公”经费预算数2万元。其中因公出国(境)费0元,相比上年度0万元无增长,公务用车运行费0.68万元,年初预算数1万元,比上年度1.8万元减少1.12万元,下降62%,按照2016年度支出经济分类科目,租车费计入公务用车运行费,本单位没有公务车辆,产生的公务用车运行维护费均为组织老同志外出开展活动租车所发生的租车费用。2016年相关外出开展活动相对于2015年度次数减少故费用也减少;公务接待费0.15万元,年初预算1万元,比上年度0.39万元减少0.24万元,下降60%。主要原因是州老年大学严格执行中央八项规定、省委6条意见及州委实施办法,控制和压缩“三公”经费支出。2016年州老年大学因公出国(境)团组数及人数为0人,公务用车保有量0辆,国内公务接待人次25人次4批次。

8.政府性基金预算财政拨款支出情况

2016年度没有政府性基金财政拨款收入及支出。

第四部分:其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况说明

州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无此项支出。

2.政府采购支出情况说明

2016年度财政性资金政府采购货物类支出14.64万元,工程类采购508万元。工程采购为新校区维修改造及老校区综合楼维修政府采购。较之预算数11.20万元增加511.44万元,这是因为州老年大学新校区维修改造和老校区综合楼改造导致政府采购支出超出年初预算数并大幅度增加。

3.国有资产占有情况说明

截止2016年底,州老年大学无一般公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年度,州老年大学引导老年人开展丰富多彩的文体活动,重点开展“六城同创”系列文艺活动、离退休干部支部书记培训,开设各种学习班,学员人数2000多人,丰富了州城老年人的精神文化生活,被评为“全国示范老年大学”;同时完成对老校区综合楼维修改造,新校区维修改造完成前期可研报告、房屋鉴定、测绘、施工设计以及招投标工作,并于11月份开工,到12月底完成改造工程量的30%,为老年人提供更大更好的教学、活动场所。

5.本单位涉及的民生支出相关情况。

州老年大学无涉及民生的相关支出。

6.其他事项说明

第五部分:专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

6.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

恩施土家族苗族自治州老年大学2016年度决算公开表.xls

责任编辑:州老干局