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中共恩施州委老干部局(汇总)2017年度决算信息公开

发布时间:2018-11-12 11:51 编辑:州老干局

 第一部分:单位概况

 一、单位职责

 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

 二、机构设置

 州委老干部局内设3个职能科(室),分别为办公室、老干部工作科、关心下一代工作委员会办公室(加挂活动指导科牌子);隶属管理的事业单位有2个,分别为州直机关干休所、州老年大学(州老干部活动中心)。

 三、人员构成

 州委老干部局共有编制数20个,其中局机关行政编制7个、工勤编制2个,州直机关干休所参公管理事业编制5个,州老年大学参公管理事业编制6个;在职在编人员18名,聘用人员1名,离退休人员20名。

 第二部分:2017年度部门决算公开报表

 见决算公开表附件

 第三部分:2017年度部门决算情况说明

 一、2017年度收入支出总体情况

 2017年度部门本年收入1503.03万元,比上年度年收入1111.26万元增加391.77万元,增加35.25%,2017年度部门支出1448.53万元,比上年度支出1141.57万元增加了306.96万元,上升27%。2017年局属事业单位有大型修缮项目结账拨款和设施设备采购,收入支出数额大。

 二、2017年度部门收入决算情况说明

 2017年度部门总收入1503.03万元,其中财政拨款收入1492.82万元,占总收入的99.32%。比上年度总收入1111.26万元,增加391.77万元,上升35.25%,主要原因是2017年2017年局属事业单位有大型修缮项目结账拨款和设施设备采购,收入支出数额大。

 三、2017年度部门支出决算情况说明

 2017年度部门总支出1448.53万元,比上年度支出1141.57万元增加了306.96万元,上升27%,主要原因是2017年局属事业单位有大型修缮项目,收入支出数额大。其中:基本支出451.30万元,占总支出的29.76%,比上年支出465.64万元减少14.34万元,下降3%,主要原因是单位有人员退休导致人员经费支出减少。项目支出997.23万元,占总支出的70.24%。比上年支出645.63万元增加351.6万元。主要原因是2017年局属事业单位有大型修缮项目结账拨款和设施设备采购,收入支出数额大。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况

 2017年度部门本年财政拨款收入1492.82万元,比上年度年收入1111.26万元增加381.56万元,增加34.34%,2017年度部门财政拨款支出1432.16万元,比上年度支出1111.26万元增加了320.9万元,上升28.88%。2017年局属事业单位有大型修缮项目结账拨款和设施设备采购,收入支出数额大。2017年局机关财政拨款收入、支出均为一般公共预算财政拨款,局属事业单位老年大学有其他收入(学费)10.2万元。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

 1.总体情况

 2017年度部门财政拨款支出1432.16万元,比上年度财政拨款支出1111.26万元增加了320.9万元,上升28.88%,主要主要原因是2017年局属事业单位有大型修缮项目结账拨款和设施设备采购,收入支出数额大。

 2.支出结构情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1432.16万元,其中:一般公共服务支出363.61万元,占一般公共预算支出的25.39%,比上年343.92万元增加19.69万元,增长5.73%,社会保障和就业支出223.58万元,占一般公共预算支出的15.61%,比上年156.17万元增加67.41万元,增长43.15%,医疗卫生与计划生育支出19.8万元,占一般公共预算支出的1.38%,比上年17.18万元增加2.62万元,增长15.25%,住房保障支出24.35万元占一般公共预算支出的1.7%。比上年20.98万元增加3.37万元,增长11.65%,主要原因是工资调整等原因导致人员经费的增加。

 3.支出具体用途情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1432.16万元,其中行政运行272.96万元,年初预算271.83万元,增加1.13万元,一般行政管理事务90.65万元,年初预算97万元,减少6.35万元。基本支出因工资调整等原因导致行政运行经费增加,但本着节约的原则,尽量压缩开支,故项目支出较之年初预算有所减少。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.3万元,人员经费支出395.15万元,商品和服务支出56.15万元。

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出451.3万元,比上年度减少14.34万元,其中人员经费支出395.15万元,比上年度减少5.98万元,(工资福利支出251.19万元,对个人和家庭的补助143.96万元)商品和服务支出56.15万元比上年度减少8.36万元,(其中:办公费4.92万元、咨询费0.5万元、水费0.08万元、电费0.6万元、邮电费2.52万元、物业管理费0.06万元、差旅费9.16万元、维修(护)费2.07万元、会议费2.07万元、公务接待费0.76万元、劳务费0.24万元、工会经费2.01万元、福利费8.5万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他商品和服务支出2.92万元、其他交通费16.2万元等)。基本支出因单位人员退休导致基本支出在工资福利和对个人家庭有相应减少,另因局机关搬办公场所到老年大学,水电等基本支出也有所减少。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.59万元,比上年度支出5.43万元减少0.84万元,下降18.3%。比年初预算数6.5万元减少1.91万元。其中:因公出国(境)费0万元,相比上年度支出0万元无增长,2017年公务用车购置费0元,公务用车运行费3.48万元,比上年度支出5万元减少1.52万元,下降30.4%,比年初预算数4.5万元减少1.02万元。公务接待费1.11万元,比上年度支出0.43万元增加0.68万元,增加158%。比年初预算数2万元减少0.89万元。主要原因是州老干局严格执行中央八项规定及省委6条意见及州委实施办法,控制和压缩“三公”经费支出。2017年州委老干部局因公出国(境)团组数及人数为0人,公务用车保有量1辆,国内公务接待人次156人24批次,公务接待费用有所增加是机关业务需求,正常开支。

 八、2017年度没有政府性基金财政拨款收入及支出。

 第四部分:其他重要事项的情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 2017年州委老干部局机关运行经费支出56.15万元,比上年64.51万元减少8.36万元,增长12.96%。主要原因一是人员变动,二是局机关搬到老年大学老校区内办公部分费用减少。

 二、政府采购支出情况说明

 2017年度财政性资金政府采购总支出674.55万元,年初预算760.5万元。其中工程类采414.46万元,购货物类支出268.09万元,服务类支出2万元。较之预算数减少75.95万元,减少10%。这是一是本单位响应中央八项规定及省委州委六条意见及实施,厉行节约的成果。二是州老年大学有未完工的项目,尚未结账结转下年。

 三、国有资产占有情况

 截止2017年12月31日,州委老干部局有一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 四、预算绩效管理工作开展情况

 2017年,我局根据2017年工作计划要求,通过共同努力,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务,为推进我局各项工作进展,取得了新的成就,为全州老干部工作、关心下一代工作、老年教育等发展作出了积极贡献。

 1.认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合实际情况组织贯彻落实。

 2.按政策规定落实老干部的政治、生活待遇,做好老干部的管理和服务工作。

 3.组织老干部进行政治理论学习,做好老干部思想政治工作,协助党组织加强离退休干部党支部建设。

 4.组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文化、体育活动,丰富老干部的精神文化生活。

 5.密切同老干部的联系,开展慰问活动,召开座谈会、情况通报会,组织老干部参加重要会议和重大活动。

 6.会同有关部门做好州直老干部的医疗和保健工作。

 7.老干部慰问专项项目支出16.25万元,用于离退休老干部春节、重阳节慰问,及看望生病住院的离退休老干部。特困老干部项目帮扶支出9.7万元,用于补助身患重病,生活条件极差的离退休老干部家庭。易地走访项目经费支出3.1万元,用于走访慰问易地安置的厅级老干部,州级老干部参观考察经费支出4.34万元。这几项常年性工作得到了离退休老干部的一致好评,体现了党和国家对老干部退休后生活的关怀与重视。局属事业单位在学校支出974.37万元,均是投入州老年教育基础设施建设及校园日常支出,为我州老年教育的发展作贡献。

 8.本单位未有涉及民生的项目支出。

 第五部分:名词解释

 1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

 2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

 3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

 4.未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

 6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

 7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 8.其他教育费附加安排的支出(2050999项):反映政府部门在其他教育方面安排的支出。

 9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

 10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 11.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

 12.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 14.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 15.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年度中共恩施州委老干局决算汇总公开报表.XLS

 

责任编辑:州老干局