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恩施州老年大学2017年度决算信息公开

发布时间:2018-11-12 11:58 编辑:州老干局

第一部分:单位概况
  一、单位职责
  贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和规定,围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥老年人作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动。做好老年人思想政治工作,加强老年党支部建设。
  二、机构设置
  州老年大学内设3个职能科(室),综合科,教务科,活动科。
  三、人员构成
  州老年大学共有在编在岗工作人员5人,门卫1人,保洁服务1人。在编在岗工作人员工资及相关人员经费均在州委老干部局预算支出。
  第二部分:2017年度部门决算公开报表
  见决算公开表附件
  第三部分:2017年度部门决算情况说明
  一、2017年度收入支出总体情况
  2017年部门总收入961.02万元,比上年度总收入591.36万元增加369.66万元,上升62.51%,2017年度部门总支出906.53万元,比上年度总支出582.23万元增加了324.3万元,上升55.70%。2017年学校新增设施设备采购项目248.09万元及省级基建投资下达150万元,导致学校经费支出大幅增加。
  二、2017年度部门收入决算情况说明
  2017年度部门总收入961.02万元,比上年度总收入591.36万元,增加369.66万元,上升62.51%,其中财政拨款950.82万元,其他收入10.02万元,年初结转13.34万元。收入增长原因为2017年学校新增设施设备采购项目248.09万元及省级基建投资下达150万元。
  三、2017年度部门支出决算情况说明
  2017年度部门总支出906.53万元,比上度总支出582.23万元增加324.3万元,上升55.70%,支出增长原因为新老校区维修改造项目及学校设施设备项目增加预算及支出导致学校支出增加。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年度财政拨款收入950.82万元,比上年度总收入573.01万元增加537.81万元,上升65.93%,2017年度财政拨款支出890.16万元,比上年度总支出573.01万元增加317.15万元,上升55.35%。收入支出增长原因为新老校区维修改造项目及学校设施设备项目增加预算及支出。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  1.总体情况
  2017年度一般公共预算财政拨款支出890.16万元,比上年度总支出573.01万元增加317.15万元,上升55.35%。支出增长原因为恩施州老年大学新老校区维修改造项目及学校设施设备项目增加预算及支出。
  2.支出结构情况。财政拨款总支出890.16万元,其中教育费附加安排的支出800.82万元,占比89.96%,比上年469.8万元增加420.36万元,增长89.48%,其他教育支出89.33万元,占比10.04%,比上年98.26万元减少8.93万元,群众文化支出0万元,占比0%。支出增长原因为恩施州老年大学新老校区维修改造项目及学校设施设备项目增加预算及支出。
  3.支出具体用途情况。财政拨款支出用途为:2050999其他教育附加安排的支出800.82万元,其中(主要是老年大学教育培训支出30万元,老年大学工作专项32.83万元,新校区运行75.44万元,设施设备购置248.09万元,新校区改造414.46万元等)。2059999其他教育支出89.33万元(其中省里下达的维修项目支出89.33万元)。因为州老年大学新校区维修改造和老校区综合楼改造导致经费支出超出年初预算数并大幅度增加。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无基本支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
  2017年度部门“三公”经费支出0.26万元,比上年度0.83万元减少0.57万元,下降68.67%。“三公”经费预算数2万元。其中因公出国(境)费0元,相比上年度0万元无增长,公务用车运行费0万元,年初预算数1万元,比上年度0.68万元减少0.68万元,下降100%,本单位本年度无公务用车,以前年度为租车费用。公务接待费0.26万元,年初预算1万元,比上年度0.15万元增加0.11万元,上升73.33%。本单位公务接待次数少人数少,支出均为必要支出,增加是正常支出,无异常。2017年州老年大学因公出国(境)团组数及人数为0人,公务用车保有量0辆,国内公务接待人次42人次6批次。
  八、2017年度没有政府性基金财政拨款收入及支出。
  第四部分:其他重要事项的情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  州老年大学在编在岗人员经费支出均在州委老干部局预算支出,因此无此项支出。
  二、政府采购支出情况说明
  2017年度财政性资金政府采购总支出672.47万元,年初预算738万元。其中工程类支出414.46万元,货物类支出258.01万元,服务类支出0万元。较之预算数减少65.53万元,减少9%。这是本单位尚有三个未完工项目未结账。
  三、国有资产占有情况
  截止2017年底,州老年大学无一般公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
  四、预算绩效管理工作开展情况
  2017年度,州老年大学引导老年人开展丰富多彩的文体活动,重点开展庆“十九大”系列文艺活动、离退休干部支部书记培训,开设各种学习班,学员人数近2500人,丰富了州城老年人的精神文化生活,被评为“全国示范老年大学”;同时完成对新校区维修改造,为州城老年人提供了更大更好的教学、活动场所。
  8.本单位未有涉及民生的项目支出。
  第五部分:名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  5.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)其他教育支出(2059999项):反映各部门举办成人广播电视教育的支出。
  6.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)其他教育费附加安排的支出(2050999项):反映政府部门在其他教育方面安排的支出反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
  7.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
  8.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  9.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  10.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年度恩施州老年大学决算公开报表.XLS

责任编辑:州老干局