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2019恩施州老年大学部门预算公开文本

发布时间:2019-02-18 10:21 编辑:州老干局

2019恩施州老年大学部门预算公开文本


 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:

认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于加强老干部学习、活动和培训工作的方针、政策和规定。围绕党委政府的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。加强州老年大学的教学管理,健全老年教育工作机制,构建满足离退休干部、老年人学习需要的终身教育体系,促进全州老年教育事业的巩固、发展和提高。组织广大离退休干部开展内容丰富、形式多样的文化体育活动,协助离退休干部文体组织面向社会开展活动,丰富老干部的精神文化生活。着力抓好离退休干部党支部书记培训和州直离退休干部党员轮训工作,拓宽培训内容,改进培训方法,提高培训质量。加强离退休干部学习、活动和培训工作的调查研究和宣传信息工作,总结推广经验,宣传先进典型。做好州老年大学(州老干部活动中心、州委老干部党校)日常管理工作。

机构设置情况:

恩施州老年大学内设3个职能科(室),分别为综合科、教务科、活动科。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

恩施州老年大学隶属州委老干部局的参公管理事业单位,为一个独立预算单位,无非独立核算二级单位,人员经费全部在州委老干部局核算。

第二部分

 

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第三部分

 

一、2019年收支预算情况总体说明

2019年收支预算情况如下:收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和其他收入。财政拨款收入支出143万元,专项结转0万元。支出按经济分类分:其中工资福利支出1.5万元,商品服务支出139万元,对个人家庭支出0万元,其他资本性支出2.5万元。按支出功能分类分:教育143万,专项结转支出0万元。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年收入预算143万元,全部为财政拨款收入。

三、2019年支出总体预算情况说明

2019年支出预算143万元,基本支出0万元,项目支出,143万元,占比100%,其中:经常性项目143万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算情况如下:收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。财政拨款收入143万元,专项结转0万元。支出按经济分类分:其中工资福利支出1.5万元,占比1.05%,商品服务支出139万元,占比97.21%,其他资本性支出2.5万元,占比1.75%。按支出功能分类分:教育143万,占比100%,无专项结转支出。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

关于2019年一般公共预算当年拨款情况如下:财政拨款收入143万元,按经济分类分:其中工资福利支出1.5万元,商品服务支出139万元,其他资本性支出2.5万元。按支出功能分类分:教育143万。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出结构:总支出143万元,其中:教育143万元,占比100%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

教育143万元,比2018年执行数210万元减少67万元,下降31.91%,主要变化原因是因为2019年度无大型基础设施工程,导致预算收窄。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

州老年大学人员经费和基本运行经费均在老干局预算并支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

州老年大学无政府性基金预算支出情况。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2019年“三公”经费预算数为1万元,其中:因公出国(境)费用0元,与上年无变化,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1万元,与上年相比无变。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

恩施州老年大学为隶属州委老干部局的参公事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明

2019年政府采购预算24.30万元,其中货物采购3.50万元,服务采购20.80万元,明细见下图:

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(三)政府购买服务情况说明

由于恩施州老年大学不属于政府购买服务单位序列,因此没有编制政府购买服务支出。

(四)国有资产占用使用情况说明

2019年本单位无所属一般公务用车。无单价50万以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。 2019年部门预算未安排购置公务用车及单价50万以上的大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

本单位项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算并纳入重点项目的有143万元。老年大学运行工作专项主要内容为:继续深入贯彻落实党的十九大精神,锐意改革进取、不断创新,大力推进实施“自我教育、自我管理、自我服务”,大力加强学校党的建设、组织建设、思想建设、校园文化建设、基础设施建设。用好老年大学平台,开展丰富多彩,积极健康的文艺活动,全力开展建国70周年、建校30周年系列特色活动,为社会增添正能量。并在中共恩施州委老干部局的正确领导下,认真落实好各级党委政府关于做好老干部工作的决策部署,突出思想引领,着力阵地建设,开启学校发展的新篇章。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 卫生健康(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 行政事业单位医疗(21011款):反映用于医疗保障方面的支出。

5. 行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

13.机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.其他教育费附加安排的支出:反映教育费附加安排的支出。

责任编辑:州老干局