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中共恩施州委老干部局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-11-01 17:15 编辑:州老干局

  目录

  第一部分部门概况

  一、部门职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分2018年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  二、2018年收入决算情况说明

  三、2018年支出决算情况说明

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购支出情况说明

  (三)国有资产占用使用情况说明

  (四)预算绩效情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

  二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

  从决算单位构成看,州老干局部门决算单位包括:州老干局本级决算、州老年大学决算。

  第二部分2018年部门决算表(见附表)

  第三部分2018年部门决算情况说明

  一、2018年收入支出决算总体情况说明

  2018收入1119.28万元、支出1179.58万元,与上年对比收入减少383.75万元,降低25.54%。上年对比支出减少268.95万元,降低18.57%。主要变动原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少。

  二、2018年收入决算情况说明

  2018年收入1119.28万元,具体构成:财政拨款收入1118.92万元,占比99.97%,同比增加0.65个百分点;其他收入0.36万元,占比0.04%,同比减少0.68个百分点。主要变化原因是2018年局属事业单位老年大学无学费收入。

  三、2018年支出决算情况说明

  2018年支出1179.58万元,具体构成:基本支出548.91万元,占比46.54%,与上年相比增长97.61万元,主要变化原因是单位新增2位同事。项目支出630.67万元,占比53.46%,减少366.56万元,主要变动原因是2018年相较2017年大型修缮类支出减少。

  四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年收入1118.92万元、支出决算1179.58万元、与上年对比收入减少373.9万元,下降25.05%,支出减少252.58万元、下降17.64%、与年初预算数对比收入增加354.59万元,支出增加415.25万元。具体构成:一般公共预算财政拨款1118.92万元、政府性基金预算财政拨款0万元。主要变化原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少,相较于年初预算变化原因是本年度内追加了设施设备购置预算。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  (1)总体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出1179.58万元,与上年对比减少252.58万元,下降17.64%,与年初预算数比增加415.25万元,上升54.33%。主要变化原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少,相较于年初预算变化原因是本年度内追加了设施设备购置预算。

  (2)支出结构情况。

  201一般公共服务支出565.14万元、占比47.91%、比上年增加201.53万元。205教育支出456.26万元、占比38.68%、比上年减少323.58万元。208社会保障和就业支出105.61万元、占比8.96%、比上年减少117.97万元。210医疗卫生与计划生育支出19.78万元、占比1.67%、比上年减少0.02万元。221住房保障支出32.79万元、占比2.78%、比上年增加8.44万元。

  (3)支出具体用途情况。

  与年初预算对比情况:行政运行支出决算451.39万元,预算375.74万元、增加了75.65万元;一般行政管理事务决算113.75万元,预算101万元、增加了12.75万元;其他教育附加安排的支出456.26万元,预算210万元、增加了246.26万元;养老保险缴费支出决算26.88万元、预算28.59万元,增加了1.71万元;死亡抚恤决算支16.29万元、预算0万元;行政单位医疗决算支出19.78万元、预算19.91万元,增加了0.13万元;住房公积金决算支出32.79、预算支出29.09,减少了3.7万元。相较年初预算支出变化较大的主要原因是2018年度增加2名新进人员,单位1名老同志逝世,州关工委追加全省关工委现场会工作经费,局属事业单位州老年大学追加设施设备运行经费。

  六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  基本支出548.91万元,比上年增加97.61万元。其中人员经费支出486.56万元,比上年增加91.41万元(包含工资福利支出368.64万元、对个人和家庭补助117.92万元)。公用经费支出62.35万元,比上年增加6.2万元(包含办公费5.01万元、差旅费11.14万元、邮电费2.22万元、取暖费0.07万元、因公出国费用5.49万元、维修费0.05、租赁费2.2万元、劳务费0.08万元、工会经费2.6万、福利费9.85万元、公务用车运行维护费0.92万元、公务接待费等0.08万元、其他交通费16.71万元),相较上年支出变化较大的主要原因是2018年度增加2名新进人员,单位1名老同志逝世,应上级要求科选派单位人员参加出国(境)公务活动。

  七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.43万元,比上年度支出4.59万元增加了5.84万元。比年初预算数5.5万元增加了4.93万元。其中:因公出国(境)费5.49万元(1人次1批次),相比上年度支出0万元增长了5.49万元;2018年公务用车购置费0元;公务用车运行维护费4.35万元,比上年度支出3.48万元增加了0.87万元,比年初预算数4.5万元减少1.02万元;公务接待费0.59万元,比上年度支出1.11万元减少了0.52万元,比年初预算数2.5万元减少1.91万元。2018年州委老干部局因公出国(境)团组数及人数为1人次1批次,公务用车保有量1辆,国内公务接待人次79人7批次,主要变化原因是本年应上级要求选派单位人员1人次1批次参加出国(境)公务活动,单位公车用于精准扶贫工作,导致本年度三公经费略有上升。

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本单位2018年无政府基金性财政拨款收入及支出,与2017年相比无变化。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出62.35万元其中:办公费5.01万元、差旅费11.14万元、邮电费2.22万元、取暖费0.07万元、因公出国费用5.49万元、维修费0.05、租赁费2.2万元、劳务费0.08万元、工会经费2.6万、福利费9.85万元、公务用车运行维护费0.92万元、公务接待费0.08万元、其他交通费16.71万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数80.29万元减少17.94万元,降低22.35%。主要变化原因是:本年度单位高度整合单位现有资源,压减开支,历行节约,从而减少了单位运行成本,提升了工作效能。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额232.78万元万元,其中:政府采购货物支出210.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.29万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的0.86%,其中:授予小微企业合同金额230.78万元,占政府采购支出总额的99.14%。

  (三)国有资产占用使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金630.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2018年老干局资金到位671.91万元,实际支出630.67万元。老干局的资金实行集中管理,严格按采购程序、三重一大要求和各项审批程序进行支出。关工委经费由关工委自行审批后支出。年终绩效评价工作较全面的反映单位支出状况、资金使用效能、项目立项和支出依据。本单位职能职责以服务老同志为主,单位项目开展顺利,有广泛的社会效益。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

  中共恩施州委老干部局项目绩效自评综述:项目全年预算数为671.91万元,执行数为630.67万元,完成预算93.86%。主要产出和效益:一是老干部两节慰问次数622人次,覆盖100%;二是特困老干部帮扶35人次;三是关心下一代工作争取资金700万元;四是日常看望老同志150人次;五是老年大学招收学员2500多人次,开设10个系68个班。发现的问题及原因:一是老干部工作队伍水平有待提升;二是老干部工作业务需要提升;三是老年活动阵地建设较为落后。下一步改进措施:一是进一步强化组织领导。领导小组要加强研究、协调、解决全州老干部工作中的重要问题,督办检查老干部工作政策贯彻落实情况等。二是进一步提升政治素养。强化干部队伍理论武装,通过支部主题党日等形式进一步强化党员干部党性锤炼。借助精准扶贫契机,选派干部深入基层,深入群众、深入一线,进一步增强干部的为民情怀和为民服务的宗旨意识,提升为老同志服务的水平。三是进一步提升业务技能。召开全州老干部工作推进会,组织全州离退休干部信息统计培训班,进一步提高信息统计年报质量。四是进一步推进全州老年活动阵地建设。

  3.绩效评价结果应用情况

  一是根据绩效评价中发现的问题,加强项目管理,不断提高公共服务质量和公共服务水平。二是加强绩效目标管理、完善制度办法。三是绩效评价结果按要求进行公开。四是绩效评价结果作为以后年度编制预算重要依据,建立资金预算与绩效评价结果挂钩机制。

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  4.未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  8.其他教育费附加安排的支出(2050999项):反映政府部门在其他教育方面安排的支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  12.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  15.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共恩施土家族苗族自治州委老干部局(汇总).xls

责任编辑:州老干局