2020年5月28日 星期四
当前位置:首页>>公告公示

恩施州老年大学2018年度决算公开

发布时间:2019-11-01 17:26 编辑:州老干局

目录

第一部分部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用使用情况说明

(四)预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和规定,围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥老年人作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动。做好老年人思想政治工作,加强老年党支部建设。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

从决算单位构成看决算单位包括:州老年大学决算。

第二部分2018年部门决算表(见附表)

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

2018收入524.10万元、支出516.92万元,与上年对比收入减少436.92万元,降低45.47%。上年对比支出减少389.61万元,降低42.98%。主要变动原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少。

二、2018年收入决算情况说明

2018年收入524.10万元,具体构成:财政拨款收入524.1万元,占比100%。主要变化原因是2018年局属事业单位老年大学无学费收入。

三、2018年支出决算情况说明

2018年支出516.92万元,具体构成:基本支出0万元,占比0%,与上年相比无变化。项目支出516.92万元,占比100%,与上年对比支出减少389.61万元,降低42.98%。主要变动原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款收入524.10万元、财政拨款支出516.92万元,与上年对比收入减少436.92万元,降低45.47%。上年对比支出减少389.61万元,降低42.98%。具体构成:一般公共预算财政拨款524.10万元、政府性基金预算财政拨款0万元。主要变动原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(1)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出516.92万元,与上年相比减少389.61万元,降低42.98%,与年初预算数比增加205.25万元。主要变化原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少,相较于年初预算变化原因是本年度内追加了设施设备购置预算。

(2)支出结构情况。

201一般公共服务支出0万元。205教育支出456.26万元、占比88.26%、比上年减少323.58万元。208社会保障和就业支出60.67万元、占比11.74%。主要变化原因是2018年相较2017年大型修缮类收入支出减少,相较于年初预算变化原因是本年度内追加了设施设备购置预算。

(3)支出具体用途情况。

与年初预算对比情况:其他教育附加安排的支出456.26万元,预算210万元、增加了246.26万元;其他行政事业单位离退休支出60.67万元,为上年结转支出60.67万元。主要变化原因是州老年大学追加设施设备运行经费。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位无基本支出。

七、2018年财政拨款“三公“经费决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.06万元,比上年度支出0.26万元减少了0.2万元。比年初预算数1万元减少了0.74万元。其中:公务接待费0.06万元,比上年度支出0.26万元减少了0.2万元,比年初预算数1万元减少0.74万元。2018年州委老干部局因公出国(境)团组数及人数为0人次0批次,公务用车保有量0辆,国内公务接待人次6人1批次,主要变化原因是本年度到本校参观考察团队较少。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2018年无政府基金性财政拨款收入及支出,与2017年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度无机关运行经费支出,基本运行经费均在老干局机关统筹安排。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额209.26元万元,其中:政府采购货物支出199.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.32万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额209.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,为应急保障用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金516.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2018年老年大学资金到位525.67万元,实际支出516.92万元。老年大学的资金实行集中管理,严格按采购程序、三重一大要求和各项审批程序进行支出。年终绩效评价工作较全面的反映单位支出状况、资金使用效能、项目立项和支出依据

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

老年大学项目绩效自评综述:项目全年预算数为525.67万元,执行数为516.92万元,完成预算98.34%。主要产出和效益:一是老年大学招收学员2500多人次,开设10个系68个班,二是开展了丰富多彩的党建活动,三是对全州离退休党支部书记进行了培训。发现的问题及原因:老年活动阵地建设较为落后,原因是人员较少、投入较少。下一步改进措施:发挥州老年大学“全国示范老年大学”引领作用,积极引导各级老年大学、活动中心创建省级示范校、示范老干部活动中心。加强老年大学教学教务管理,坚持“政治立校、质量强校、文化兴校”办学理念,提升教学水平。开展丰富多彩的文化体育活动,丰富老同志的精神文化生活。总结全州老干部工作和老年教育、文化养老取得的成果和经验,举办恩施州老干部工作展、老年教育成果展。

3.绩效评价结果应用情况

一是根据绩效评价中发现的问题,加强项目管理,不断提高公共服务质量和公共服务水平。二是加强绩效目标管理、完善制度办法。三是绩效评价结果按要求进行公开。四是绩效评价结果作为以后年度编制预算重要依据,建立资金预算与绩效评价结果挂钩机制。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.未归口管理的行政单位离退休(2080504项):反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6.医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

7.行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.其他教育费附加安排的支出(2050999项):反映政府部门在其他教育方面安排的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12.因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 恩施土家族苗族自治州老年大学.xls

责任编辑:州老干局