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中共恩施州委老干部局2020年部门预算公开

发布时间:2020-04-13 17:01 编辑:州老干局

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况(按“三定”职能分别叙述)

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府关于老干部工作的方针、政策和规定,结合实际情况,与有关部门共同研究制定具体实施办法、细则、并负责贯彻落实。

(二)按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上退休干部的管理和服务工作。

(三)围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义两个文明建设中的作用,为老干部发挥作用铺路搭桥。

(四)组织老干部进行政治理论学习,做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设。

(五)努力办好州直机关干休所、州老干部活动中心、州老年大学;做好州关心下一代工作委员长会办公室的工作;组织指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,充分发挥老干部艺术团体的作用,丰富离退休干部的精神文化生活。

(六)按有关政策规定,负责办理离退休手续、老干部提高待遇、发放护理费以及提高离退休费的审核审批工作,做好异地安置离休干部的联系、走访和慰问;做好老干部信访接待工作。

(七)密切同老干部的联系,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。召开座谈会,情况通报会,组织老干部参加重要会议和重要活动。

(八)加强调查研究,做好老干部工作的宣传,开展信息交流,咨询服务。

(九)协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

从预算单位构成看,州老干局部门预算包括:州老干局本级预算、州老年大学预算。

第二部分 2020年部门预算表

老干局:2020年部门预算公开表格.xls

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算情况总体说明

2020年收支预算情况如下:收入726.78万元全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和其他收入,较2019年收入714.02万元增加12.76万元,增加1.79%,主要变化原因是人员基本工资及津补贴的变化。其中财政拨款收入支出726.78万元,专项结转0万元。支出按经济分类分:其中工资福利支出364.99万元,商品服务支出228.37万元,对个人家庭支出108.42万元,其他资本性支出25万元。按支出功能分类分:一般公共服务513.97万元,教育133万元,社会保障和就业27.65万元,卫生健康18.63万元,住房保障33.53万元,专项结转支出0万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年收入预算726.78万元,全部为财政拨款收入。较2019年收入714.02万元增加12.76万元,增加1.79%。主要变化原因是人员工资及津补贴的调整。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年支出预算726.78万元,基本支出492.78万元,占比67.8%,其中工资福利性支出338.48万元,商品服务支出76.19万元,对个人和家庭的补助支出78.11万元。项目支出234万元,占比32.2%,其中:经常性项目234万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算情况如下:收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。财政拨款收入726.78万元,专项结转0万元。支出按经济分类分:其中工资福利支出364.99万元,占比50.22%,商品服务支出228.37万元,占比31.42%,对个人家庭支出108.42万元,占比14.92%,其他资本性支出25万元,占比3.44%。按支出功能分类分:一般公共服务513.97万元,占比70.72%,教育133万,占比18.3%,社会保障和就业27.65万元,占比3.8%,卫生健康18.63万元,占比2.56%,住房保障33.53万元,占比4.62%,无专项结转支出。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

关于2020年一般公共预算当年拨款情况如下:财政拨款收入支出726.78万元,专项结转0万元。支出按经济分类分:其中工资福利支出364.99万元,商品服务支出228.37万元,对个人家庭支出108.42万元,其他资本性支出25万元。按支出功能分类分:一般公共服务513.97万元,教育133万,社会保障和就业27.65万元,卫生健康18.63万元,住房保障33.53万元,专项结转支出0万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出预算726.78万元,基本支出492.78万元,占比67.8%,其中工资福利性支出338.48万元,商品服务支出76.19万元,对个人和家庭的补助支出78.11万元。项目支出234万元,占比32.2%,其中:经常性项目234万元。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共服务支出行政运行412.97万元,比2019年执行数391.57万元增加21.4万元,增长4.22%, 主要变化原因为2019年度职务岗位变动增加工资及津补贴导致增加年初预算。

一般行政管理事务101万元,比2019年执行数101万元增加0万元,增长0%。

教育133万元,比2019年执行数143万元减少10万元,下降6.99%,主要变化原因是因为2020年预算减除了宣传费。

社会保障和就业27.65万元,比2019年执行数27.41万元增加了0.24万元,下降0.87%,主要变化原因是人员工资变化。

卫生健康18.63万元,比2019年执行数18.03万元增加0.6万元,增长3.33%,主要变化原因为人员工资变化。

住房保障33.53万元,比2019年执行数33.01万元增加0.52万元,增长1.58%,主要变化原因人员工资变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)

2020年基本支出人员经费416.6万元,其中工资福利支出339.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助77.59万元,主要包括离休费、生活补助、其他对个人家庭补助支出。公用经费76.18万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

2020年“三公”经费预算数为8万元,均为财政拨款收入支出,其中:因公出国(境)费用0元,与上年无变化,公务用车运行维护费4.5万元,比上年5.5万元减少1万元,公务用车购置费0元,公务接待费3.5万元,比上年3.5万元增加0万元。增减主要原因:本年度将进一步控制单位三公经费开支,历行节约。

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)

2020年度预算机关运行经费为76.19万元,比上年78.83万元减少2.64万元。支出明细如下图:

302

商品和服务支出

76.19

30201

办公费

5

30202

印刷费

5

30207

邮电费

2

30211

差旅费

10

30213

维修(护)费

2

30215

会议费

5

30216

培训费

2

30226

劳务费

5

30228

工会经费

3.07

30229

福利费

11.49

30231

公务用车运行维护费

4.5

30239

其他交通费用

19.76

30299

其他商品和服务支出

1.37

 (二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算94.1万元,其中货物采购33.6万元,服务采购60.5万元,明细见下图:

合计

94.1

非政府集中采购目录

19

复印纸

6.8

硒鼓、粉盒

2.9

车辆及其他运输机械租赁服务

10.5

车辆维修和保养服务

2.8

一般会议服务

10

其他印刷服务

12

车辆加油服务

1

物业管服务

17

会计服务

1

机动车保险服务

0.7

基础电信服务

2

投影仪

6

(三)政府购买服务情况说明

本单位无政府购买服务业务。

(四)国有资产占用使用情况说明

2020年本单位所属一般公务用车1辆。无单价50万以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。 2019年部门预算未安排购置公务用车及单价50万以上的大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2020年预算有关工委专项、老干工作专项和老年大学运行工作专项等项目。对生活有困难的特困老干部家庭进行帮扶,对老干部生病、住院、去世等进行慰问、对在州外安置的老干部进行走访慰问、组织厅级老干部就近参观考察等。按政策规定落实离退休干部的政治、生活待遇,做好离休干部和副县级以上干部的安置、管理和服务工作。围绕党的中心工作,有组织有领导地发挥离退休干部作用,开展内容丰富、形式多样的文体活动,定期或不定期走访看望州直离退休干部,开展慰问活动。做好老干部思想政治工作,加强老干部党支部建设,协同有关部门做好州直老干部的医疗保健工作,协助做好州直老干部逝世后的有关善后事宜。努力办好州直机关干休所、州老干部活动中心、州老年大学;做好州关心下一代工作委员长会办公室的工作;组织指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动,充分发挥老干部艺术团体的作用,丰富离退休干部的精神文化生活。本单位项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算726.78万元,纳入重点项目预算234万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 卫生健康:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 行政事业单位医疗:反映用于医疗保障方面的支出。

5. 行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

13.机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.其他教育费附加安排的支出:反映其他教育费附加安排的支出。

责任编辑:州老干局